(精選)供應(yīng)商管理制度15篇
在現(xiàn)在社會，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機(jī)制三個部分構(gòu)成。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編整理的供應(yīng)商管理制度，希望對大家有所幫助。
供應(yīng)商管理制度1
一、目的
為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故，保護(hù)員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。
二、引用
《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》
三、范圍
本適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、勞動保護(hù)用品、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。
四、
各單位采購部門負(fù)責(zé)本單位對外采購。負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。
五、內(nèi)容
（一）管理原則和體制
1、各單位公司采購部門對供應(yīng)商實行管理，、技術(shù)等部門予以協(xié)助。
2、各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應(yīng)商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。
3、各單位采購部門要定期或不定期地對供應(yīng)商進(jìn)行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。
4、對選定的`供應(yīng)商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。
（二）供應(yīng)商的評定內(nèi)容
1、資質(zhì)鑒定，供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。
2、產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括：
（1）物料來件的優(yōu)良品率；
（2）質(zhì)量保證體系；
（3）樣品質(zhì)量；
（4）對質(zhì)量問題的處理。
3、交貨能力評定。包括：
（1）交貨的及時性；
（2）擴(kuò)大供貨的彈性；
（3）樣品的及時性；
（4）增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。
4、技術(shù)能力評定。包括：
（1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；
（2）后續(xù)研發(fā)能力；
（3）產(chǎn)品設(shè)計能力；
（4）技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。
5、服務(wù)評定。包括：
（1）零星訂貨保證；
（2）配套售后服務(wù)能力；
（3）服務(wù)態(tài)度。
6、合作狀況評定。包括：
（1）合同履約率；
（2）年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽關(guān)系。
7、價格評定。包括：
（1）優(yōu)惠程度；
（2）消化漲價的能力；
（3）成本下降空間。
（三）供應(yīng)商評定步驟
1、采購部進(jìn)行調(diào)查，擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。
2、由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應(yīng)單位進(jìn)行實地考查，形成考查報告。
3、依據(jù)考查報告，采購部確定供應(yīng)商排名順序，建立供應(yīng)商資料。
（四）采購部每年組織對供應(yīng)商進(jìn)行重新評估，不合格的進(jìn)行淘汰，同種采購商品的供應(yīng)商至少應(yīng)保持3家。
（五）采購部可對供應(yīng)商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應(yīng)商，可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
（六）管理措施
1、各單位對重要供應(yīng)商應(yīng)定期進(jìn)行實地考查，掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情況。
2、各單位對購入物品應(yīng)進(jìn)行檢查和分析，隨時掌握商品質(zhì)量。
3、各單位應(yīng)積極開發(fā)新的供應(yīng)商，減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴，分散采購風(fēng)險。
供應(yīng)商管理制度2
供應(yīng)商檔案建立及管理操作程序
一、目的可以更加有效的對供應(yīng)商實行管理，提高工作效率。
二、內(nèi)容
1、檔案基礎(chǔ)知識
檔案：機(jī)關(guān)、組織和個人在社會中形成的，作為歷史記錄保存起來以備查考的文字、圖像、聲音及其它各種方式載體的文件。
2、供應(yīng)商檔案建立的必要性
其必要性主要體現(xiàn)在對質(zhì)量保證方面，能夠更好、更全面、更快捷地認(rèn)識供應(yīng)商概況，縱向追蹤供應(yīng)商質(zhì)量變化，易于橫向?qū)Ρ韧惞⿷?yīng)商的優(yōu)劣。
3、供應(yīng)商檔案的建立
3.1、采購部負(fù)責(zé)確定供應(yīng)商檔案的內(nèi)容：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、印刷許可證和稅務(wù)登記證等。
3.2、對供應(yīng)商進(jìn)行分類與編號，分類的方法一般可按商品來劃分，常用的編碼一般為四位數(shù)，前一位為商品類別碼，后三位為廠商類別碼。
3.3、建立分門別類的供應(yīng)商基本資料檔案。
3.4、檔案建立的具體要求：
（1）供應(yīng)商基本情況：供應(yīng)商代碼、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商地址、開戶銀行、開戶賬號、稅號、組織機(jī)構(gòu)代碼證、聯(lián)系人、電話、傳真和手機(jī)等。
（2）資料類：營業(yè)執(zhí)照/執(zhí)照到期日期、生產(chǎn)許可證/許可證到期日期、質(zhì)量體系證書/證書到期日期、QS認(rèn)證/QS認(rèn)證到期日期/、產(chǎn)品標(biāo)識/行業(yè)檢測報告及有效期、企業(yè)簡介、配套主機(jī)情況、供應(yīng)商基本情況調(diào)查表等。
（3）合同類：供應(yīng)商質(zhì)量保證承諾書、合同及合同編號等。
（4）產(chǎn)品類：物料編碼/產(chǎn)品名稱/含量規(guī)格/價格/企業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等。
（5）流程類：樣品小批鑒定表/供應(yīng)商評價記錄。
（6）一般文件：往來傳真等。
4、建立檔案的注意事項：
4.1、具有詳細(xì)的聯(lián)系地址，EMAIL，網(wǎng)址。
4.2、合理的供應(yīng)商名稱，要求是供應(yīng)商注冊或是登記所使用的名稱，不能簡單稱呼。
4.3、供應(yīng)商名稱必須是全稱，如公司名稱，不能只叫“農(nóng)科”，正確合法的叫法應(yīng)該是“晉中市農(nóng)業(yè)科技開有限公司”。
4.4、詳細(xì)的聯(lián)系人資料，聯(lián)系人須用全名，不能只寫某某兄等日常生活性稱呼。
4.5、供應(yīng)商的電話除包含其公司的'前臺電話外，還須有其業(yè)務(wù)聯(lián)系人的常用電話和商用傳真等。
4.6、聯(lián)系電話應(yīng)盡可能收錄該供應(yīng)商業(yè)務(wù)主管級以上的聯(lián)系資料，以便處理重大問題時聯(lián)系用。
4.7、檔案應(yīng)含有供應(yīng)商的經(jīng)營范圍，應(yīng)該具體詳細(xì)供應(yīng)商的產(chǎn)品類型，檔次，銷售渠道等。
4.8、檔案應(yīng)盡可能備注供應(yīng)商相關(guān)的歷史資料，含稅狀況等。
5、供應(yīng)商檔案管理要求
5.1、對有經(jīng)常業(yè)務(wù)往來或偶發(fā)次數(shù)較多的供應(yīng)商，應(yīng)及時將資料記錄到相關(guān)的軟件或資料中，記錄的要求按供應(yīng)商詳細(xì)資料表，為方便采購業(yè)務(wù)的操作，供應(yīng)商的簡稱要求是供應(yīng)商全稱的簡單稱呼。
5.2、供應(yīng)商合作各項要求都符合公司發(fā)展要求的，且通過審核的供應(yīng)商，應(yīng)備注“資料已審核”字樣。
5.3、對于已開發(fā)過的供應(yīng)商和可潛在開發(fā)的供應(yīng)商分別以文檔的形式保存于電腦，方便需要時用或進(jìn)行開發(fā)以備用。
5.4、若供應(yīng)商的聯(lián)系方式，地址發(fā)生變更，采購員應(yīng)該及時將相關(guān)資料更新保存。
5.5、對符合公司發(fā)要求的已審核供應(yīng)商，應(yīng)該及時錄入合格供應(yīng)商資料表。
5.6、對于終止合作的供應(yīng)商資料根據(jù)實際情況判定是否可再次起用，并做相關(guān)的備注說明。
5.7、檔案的機(jī)密性
（1）供應(yīng)商檔案資料嚴(yán)禁非采購部門人員未經(jīng)采購部經(jīng)理許可的情況下翻閱。
（2）存于電腦上的供應(yīng)商資料文檔應(yīng)當(dāng)設(shè)置相應(yīng)安全碼。
（3）采購人員應(yīng)該做好相關(guān)資料的機(jī)密性，不能將供應(yīng)商相關(guān)信息隨意透露給其他部門，更不可將相關(guān)信息透露給供應(yīng)他供應(yīng)商或是公司客戶。
5.8、檔案定存放及整理頻率
（1）紙質(zhì)類檔案應(yīng)按照規(guī)定的位置存放，電子類檔案應(yīng)當(dāng)標(biāo)題明確（如標(biāo)明供應(yīng)商名稱或供應(yīng)原材料名稱），以確保可快速檢索到。
（2）至少1個月1次對其進(jìn)行整理。
過期資料的打包一年進(jìn)行一次。
供應(yīng)商管理制度3
供應(yīng)商管理制度
(一)供應(yīng)商選擇的基本要求
具有合法經(jīng)營主體者。
產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交付情況、服務(wù)質(zhì)量、信譽(yù)等條件優(yōu)良者。
具有足夠的生產(chǎn)能力,能滿足本公司連續(xù)的`需求及進(jìn)一步擴(kuò)大需求量的需要。
能有效處理緊急訂單者。
大宗采購和日常耗用較大的物資采購,須進(jìn)行前期市場調(diào)查、詢價、比價工作,有必要時須與供方簽訂合同或協(xié)議,最好固定1-2家廠商供貨,以便協(xié)作配合。
(二)供應(yīng)商資料登記
未合作供應(yīng)商:經(jīng)過市場調(diào)查后,采購人員須認(rèn)真填寫《詢價報告》,做好供應(yīng)商的情況記錄,方便后期供應(yīng)商的篩選工作。
已合作供應(yīng)商:合作確立后,須建立供應(yīng)商的資料信息庫,及時更新《供應(yīng)商基本信息表》中的相關(guān)資料:包括營業(yè)執(zhí)照、歷史訂購情況(采購價格、數(shù)量)等。
(三)供應(yīng)商的考核評價
從價格(占比30%)、產(chǎn)品質(zhì)量(占比30%)、交付情況(占比30%)和服務(wù)質(zhì)量(占比10%)四大方面對合作的供應(yīng)商進(jìn)行評價。各評分標(biāo)準(zhǔn)和得分根據(jù)各部門實際使用登記情況來確定,按照訂購批次和安裝時間對供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的評價,填寫《供應(yīng)商評價記錄表》,可有利于后期的供應(yīng)商選擇工作。
供應(yīng)商管理制度4
1 、貫徹落實永煤控股供應(yīng)商管理制度；
2 、對統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商；
3 、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行考察；
4 、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商的考評和日常監(jiān)督；
5 、及時反饋統(tǒng)購物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。
6 、制定裕東公司供應(yīng)商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行；
7 、建立健全裕東公司自購物資供應(yīng)商信息庫，組織對擬入庫供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入審核，必要時參與考察；
8 、收錄和維護(hù)裕東公司自購物資供應(yīng)商信息，對在庫供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)管理；
9 、牽頭組織對自購物資供應(yīng)商進(jìn)行定期評審，并實行優(yōu)勝劣汰；
10 、組織調(diào)查裕東公司自購物資供應(yīng)商的`不良行為，提出處理意見和建議；
11 、負(fù)責(zé)處理自購物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。
供應(yīng)商管理制度5
在市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展浪潮中，信用是一切經(jīng)濟(jì)活動的前提和基礎(chǔ)，而工商企業(yè)是市場經(jīng)濟(jì)下各種活動中最重要、最活躍的主體，企業(yè)在市場活動中形成的信用檔案，對我國的社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及各項經(jīng)濟(jì)制度的完善起著至關(guān)重要的作用。工商企業(yè)建立信用檔案是企業(yè)加強(qiáng)管理的需要，是維護(hù)合法權(quán)益的需要，是參與市場競爭的需要。把工商企業(yè)形成的對國家和社會具有保存利用價值和應(yīng)當(dāng)保密的檔案完整地保留下來，是工商企業(yè)應(yīng)依法履行的義務(wù)。
工商企業(yè)信用檔案是指和企業(yè)及其法人的基本情況、企業(yè)的信用狀況相關(guān)的文件材料的總和，集中體現(xiàn)出企業(yè)在市場行為過程中的可信度、公信度和誠實信用的綜合競爭力，是證實企業(yè)是否誠實守信、遵紀(jì)守法或有無違法違約、欺詐、拖欠及逃避債務(wù)等行為的重要憑證和依據(jù)。工商企業(yè)信用檔案是企業(yè)信用最直接的證明，有了它不但可以依法規(guī)范企業(yè)的行為，也可以使信用企業(yè)贏得其應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)利潤。如果企業(yè)搶先一步，早日建立企業(yè)信用檔案，就有可能在激烈的市場競爭中勝出一籌，占得先機(jī)。因此，工商企業(yè)建立檔案，特別是建立信用檔案是檔案工作的一個新領(lǐng)域，也是一個社會系統(tǒng)工程，加強(qiáng)工商企業(yè)信用檔案的創(chuàng)建工作，對建設(shè)社會誠信環(huán)境、規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為、促進(jìn)企業(yè)健康有序發(fā)展都具有積極的意義。
1工商企業(yè)建立信用檔案的必要性
1.1工商企業(yè)信用檔案的建立有利于企業(yè)信用體系的建設(shè)和完善。建立健全企業(yè)信用體系，關(guān)系到社會主義市場經(jīng)濟(jì)體系的完善，關(guān)系到經(jīng)濟(jì)社會的健康持續(xù)發(fā)展。企業(yè)信用體系的建設(shè)，在很大程度上依賴于企業(yè)信用檔案的建立與完善。完整、齊全、真實的企業(yè)經(jīng)濟(jì)行為材料，是判斷和評價企業(yè)信用狀況的第一手材料。企業(yè)信用評價、信用監(jiān)督、信用約束、信用擔(dān)保等配套體系的建立，都要依賴于企業(yè)信用檔案。
1.2工商企業(yè)信用檔案的建立有助于組織了解企業(yè)的有關(guān)情況，幫助企業(yè)獲得更多的發(fā)展機(jī)會。對與企業(yè)有來往的組織或個人而言，建立企業(yè)信用檔案有利于組織或個人了解企業(yè)的有關(guān)情況。通過企業(yè)信用檔案，了解企業(yè)的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)績、歷史、誠信狀況等，有助于消除市場上信息不對等的狀況，保護(hù)組織或個人的合法權(quán)益。與一些組織或個人合作過程中，相互之間如果沒有誠信基礎(chǔ)，合作就很難進(jìn)行下去。因此，企業(yè)信用檔案在信用大環(huán)境下對企業(yè)來說至關(guān)重要，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：第一，企業(yè)信用檔案準(zhǔn)確記載企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品狀況，為企業(yè)贏得市場商機(jī)；第二，企業(yè)信用檔案的建立是提升企業(yè)形象和產(chǎn)品品牌形象的需要；第三，企業(yè)信用檔案是提升企業(yè)經(jīng)營者社會形象，擴(kuò)大企業(yè)知名度的需要；第四，企業(yè)信用檔案有利于提高企業(yè)經(jīng)營管理水平、企業(yè)整體素質(zhì)和綜合競爭能力，對促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展能起到非常重要的作用。
1.3工商企業(yè)信用檔案的建立，有利于上級主管部門對工商企業(yè)的規(guī)范化管理。企業(yè)信用檔案可以幫助企業(yè)主管部門對市場主體進(jìn)行監(jiān)督管理，褒獎遵守誠信的企業(yè)，處罰不守誠信的企業(yè)，從而規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營行為。工商部門的企業(yè)信用檔案在其利用過程中，因與其他檔案性質(zhì)不同，展現(xiàn)出了一些特性，主要包括以下幾方面：
1.3.1針對性強(qiáng)。從企業(yè)信用檔案利用過程中所服務(wù)的對象來看，工商部門企業(yè)信用檔案具有較強(qiáng)的針對性。由名稱可以看出，工商部門企業(yè)信用檔案的性質(zhì)就是為了反映企業(yè)的信用狀況，工商部門的職能一方面決定了它管轄和治理的范圍限于在市場中進(jìn)行經(jīng)營活動的企業(yè)和個體戶，而另一方面卻也形成了其在規(guī)范企業(yè)行為、治理市場活動方面的專業(yè)優(yōu)勢。
1.3.2影響范圍廣。從企業(yè)信用檔案在其利用過程中所服務(wù)的`對象看，工商部門企業(yè)信用檔案具有廣泛的影響力。工商部門企業(yè)信用檔案與社會的每一方面都息息相關(guān)，影響著處在市場經(jīng)濟(jì)中的每一個活動主體。
1.3.3資源共享的同時能夠保護(hù)工商企業(yè)的商業(yè)機(jī)密。從企業(yè)信用檔案的利用方式來看，在利用企業(yè)信用檔案的過程中具有共享性和保護(hù)性的特征。一方面，社會上任何組織或個人都能獲取企業(yè)的基本信息，在法定的規(guī)范程序下還可獲得相關(guān)的信用信息，并以此作出信用決策，可有效防范信用風(fēng)險；另一方面，企業(yè)信用檔案中的某些內(nèi)容又涉及商業(yè)秘密和個人隱私，如企業(yè)資產(chǎn)狀況、企業(yè)的交易活動、法人的個人資料等，具有一定的機(jī)密性，不宜對外公布利用。
2工商企業(yè)信用檔案的基本內(nèi)容
企業(yè)信用檔案從形成渠道看，可分為直接信息與間接信息。直接信息是指企業(yè)自身活動中形成的信用材料，如企業(yè)基本情況、資產(chǎn)狀況、借還貸記錄、納稅記錄、會計報表等；間接信息是與企業(yè)相關(guān)的單位形成的反映企業(yè)信用狀況的材料，如工商、稅務(wù)、金融、質(zhì)量認(rèn)證等部門關(guān)于企業(yè)經(jīng)營、納稅、貸款產(chǎn)品質(zhì)量等記錄以及來自客戶或消費者的評價。
從具體內(nèi)涵看，主要包括企業(yè)資本信用檔案、商業(yè)信用檔案、管理信用檔案等三個方面的內(nèi)容。第一，企業(yè)資本信用檔案，主要指企業(yè)按照公司章程的規(guī)定繳納投資款，按期歸還各種借款本息，按公司章程向投資者分配股利；企業(yè)的貸款記錄，貸款方式、作用，還款情況；擔(dān)保單位、金額、期限等情況記錄等。第二，商業(yè)信用檔案，主要指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中不生產(chǎn)銷售假冒偽劣產(chǎn)品，不進(jìn)行商業(yè)欺詐，按時向購貨方供貨，以及產(chǎn)品質(zhì)量記錄，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、狀況等。第三，管理信用檔案，主要指企業(yè)向外提供真實合法的財務(wù)會計報告，嚴(yán)格執(zhí)行各項合同、協(xié)議，按期交稅等記錄。
3工商企業(yè)信用檔案管理體系建設(shè)的具體舉措
3.1加大宣傳力度，重視工商企業(yè)信用檔案的建設(shè)。工商企業(yè)作為經(jīng)濟(jì)實體，應(yīng)該更加重視信用問題。只有充分在思想上重視，轉(zhuǎn)變單純追求經(jīng)濟(jì)利益、無視信用的落后觀念，才能在目前的市場競爭中占據(jù)有利地位，形成規(guī)范的企業(yè)信用檔案體系，達(dá)到國家強(qiáng)調(diào)的可持續(xù)發(fā)展要求。企業(yè)信用檔案體系建設(shè)既是一項長期而復(fù)雜的系統(tǒng)工程，又是一項當(dāng)前亟待加強(qiáng)的重要工作。各企業(yè)要高度重視企業(yè)信用檔案的建立工作，切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，指定專門的職能部門和人員負(fù)責(zé)此項工作，做到科學(xué)籌劃，精心組織，以推動企業(yè)信用體系建設(shè)的規(guī)范有序進(jìn)行。現(xiàn)階段，我國企業(yè)的信用檔案意識淡薄，不利于企業(yè)發(fā)展，所以，我們要通過企業(yè)報刊、宣傳欄、各種會議和培訓(xùn)，加強(qiáng)宣傳，營造重信用、講信用、守信用的輿論氛圍。努力增強(qiáng)職工的“信用檔案”意識，促使企業(yè)珍惜自己的信用記錄，這也是建立企業(yè)信用檔案的基礎(chǔ)和切入點。
3.2工商企業(yè)信用檔案可與業(yè)務(wù)檔案統(tǒng)一管理，做到及時更新和完善。收集是檔案工作的首要環(huán)節(jié)。由于信用檔案的來源廣泛，它不完全由企業(yè)自主產(chǎn)生，因而一定要把好“收集關(guān)”，收集時要注意以下幾個方面：1.注意內(nèi)部收集與外部收集相結(jié)合，使來自政府管理機(jī)關(guān)、銀行、稅務(wù)、審計等外部生成的信用檔案不至于流失；2.注意集中收集和隨時收集相結(jié)合，強(qiáng)調(diào)隨時收集；3.注意專職檔案員和兼職檔案員相結(jié)合，特別注意發(fā)揮企業(yè)兼職檔案員的作用。
3.3完善規(guī)章制度，建立工商企業(yè)信用檔案管理制度。建立工商企業(yè)信用檔案，首先要建立企業(yè)信用檔案的管理制度，以此促進(jìn)企業(yè)信用檔案有序管理和依法移交。制度制定要在國家有關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，對信用檔案管理原則、信用檔案的形成和歸檔、信用檔案的開發(fā)、信用檔案的利用等作出規(guī)定。培育良好市場信用體系的核心是要建立使守信者得利、失信者受罰的制約機(jī)制，確保契約主體權(quán)利不受侵害。各有關(guān)企業(yè)要按照建立企業(yè)信用檔案的要求，建立和完善相關(guān)的規(guī)章制度，為企業(yè)信用檔案建設(shè)提供制度保障。
3.4工商企業(yè)信用檔案的安全維護(hù)。工商企業(yè)信用檔案中，有些內(nèi)容涉及商業(yè)秘密和國家安全法保護(hù)范疇，因此在提供信用檔案利用時，注意保護(hù)好商業(yè)秘密和國家安全利益。只有經(jīng)過授權(quán)的機(jī)構(gòu)，才可以利用信用檔案，同時，根據(jù)各個授權(quán)機(jī)構(gòu)的不同權(quán)限和特定需求，提供不同內(nèi)容層次的信用檔案。要在保護(hù)好隱私權(quán)的前提下，開發(fā)利用好企業(yè)信用檔案信息。企業(yè)信用檔案建立后就要依照法律的各項規(guī)定合理公開。當(dāng)前，企業(yè)信用檔案的利用過程中公眾最主要的疑問聚集在企業(yè)信用檔案利用是否會侵犯隱私權(quán)。企業(yè)信用檔案中披露的信息主要是針對企業(yè)的財務(wù)收入信息和名譽(yù)內(nèi)容，記錄企業(yè)的優(yōu)良行為和不良行為，而這些信息通常被人們視為隱私不愿意公開，我們有必要弄清楚隱私權(quán)的法律規(guī)定，根據(jù)法律規(guī)定合理披露企業(yè)信用檔案，在保護(hù)好隱私權(quán)的前提下，最大限度地發(fā)揮企業(yè)信用檔案應(yīng)有的作用。
供應(yīng)商管理制度6
1.總則
1.1 目的
為使本公司原物料的國內(nèi)外采購作業(yè)有所遵循，及時提供適質(zhì)，適量，適價的原物料，特制定本制度。
1.2 范圍
凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設(shè)備、零件、器材、辦公用品等采購業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢價、議價、采購等作業(yè),均適用本制度。
1.3 采購部門及權(quán)限的劃分
1.3.1 公司原物料的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議。
1.3.2 臨時的、緊急的采購，由使用部門提出申請，采購部負(fù)責(zé)詢價，呈總經(jīng)理簽準(zhǔn)。
1.3.3 具體采購業(yè)務(wù)由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行，而特定儀器、設(shè)備之采購須由請購部門主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價格、質(zhì)量等方面的審定。
1.4 采購工作基本原則
1.4.1 采購委員會是公司在原物料采購過程中的最高決策機(jī)構(gòu)。
1.4.2 公司的總經(jīng)理是采購委員會會議決議的最高執(zhí)行者。
1.4.3 公司的財會部門必須對采購業(yè)務(wù)與采購委員會會議決議是否相符，予以充分的反映和監(jiān)督。
1.4.4 品管部門必須對購入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過程的監(jiān)控。
1.4.5 采購部門必須根據(jù)采購委員會的會議精神，多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時，適質(zhì)，適量，適價保證原物料的供給。
1.4.6 采購委員會會議須定期與不定期召開。例如，根據(jù)年、季、月銷售和生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)定期舉行;根據(jù)原物料的采購特點及資金調(diào)度情況應(yīng)不定期的舉行。
1.4.7 采購部門必須定期作出市場，供貨，存貨，采購等分析，并及時提交采購委員會。采購部應(yīng)對供貨市場，供應(yīng)商情況，需購原物料質(zhì)量、價格、數(shù)量、運輸、氣象資料、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。
1.4.8 采購部和財會部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料.
1.4.9 采購部應(yīng)定期對采購人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，以提高采購人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。
1.4.10 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴(yán)格控制原物料預(yù)付貨款。
2.采購委員會及其會議制度
2.1 目的
采購管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。特別在原物料成本占據(jù)銷售成本7585%左右的行業(yè)，原物料采購成本和儲存成本的.合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。因此，有效的采購委員會制度可以讓我們得以：
(1)奠定穩(wěn)定的采購管理工作基礎(chǔ);
(2)提高采購管理水平;
(3)降低采購成本和儲存費用，合理使用資金。
2.2 采購委員會的組織及職責(zé)
2.2.1 公司設(shè)立采購委員會，由總經(jīng)理，副總經(jīng)理，采購部經(jīng)理，生產(chǎn)部經(jīng)理，品管部經(jīng)理，財會部經(jīng)理組成。總經(jīng)理擔(dān)任采購委員會主席，采購部經(jīng)理兼任會議秘書，做會議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。
2.2.2 采購委員會職責(zé)：
(1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行。
(2)依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保原物料的品質(zhì)及合理的價格。
(3)審核決定采購的時機(jī)、價格及數(shù)量。
(4)協(xié)調(diào)、解決影響采購實施的重大問題。
2.3 采購委員會組織的運行
2.3.1 每月定期召開采購委員會會議采購委員會會議是日常采購管理工作之一，由會議討論決定采購委員會召開會議的固定時間，并相應(yīng)的要求有關(guān)部門定期提供分析資料，以供會議討論和決策。
2.3.2 不定期召開采購委員會會議對采購管理過程中的特殊事項，例如：原物料市場急劇變化時。經(jīng)采購委員會成員的提議，應(yīng)臨時召開采購委員會會議。
2.3.3 開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二，采購委員會的決議須半數(shù)以上人員表決通過，方可執(zhí)行。出席采購委員會會議的列席人員無表決權(quán)。
2.3.4 采購委員會召開會議時，采購委員會成員若無法參加，應(yīng)授權(quán)代理人員參會。
2.3.5 會議主持人為采購委員會主席，主席因故不能出席會議時應(yīng)委托副主席或公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)會議的召集。
2.4 采購委員會會議的內(nèi)容及程序
2.4.1 采購部經(jīng)理報告以下情況：
(1)上次會議決議事項的執(zhí)行情況。
(2)原物料的庫存量、在途量。
(3)原物料的市場行情預(yù)測動態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。
(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。
(5)采購部外欠貨款情況。
(6)采購實施中需協(xié)調(diào)解決的問題。
2.4.2 采購委員會對采購部報告內(nèi)容進(jìn)行討論并做出決定。
2.4.3 會議決議事項由采購部經(jīng)理記錄，整理后呈采購委員會主席核準(zhǔn)。
2.4.4 采購部經(jīng)理將核準(zhǔn)后的會議紀(jì)要分送委員會成員,并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。
2.5 采購委員會控制要點
2.5.1 對采購過程中發(fā)生的重大采購事項，必須由采購委員會討論決定。
2.5.2 原物料價格應(yīng)在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較低的水平。
2.5.3 原物料質(zhì)量必須在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較高的水準(zhǔn)。
2.5.4 根據(jù)產(chǎn)銷實際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性(季節(jié)性)儲備原料的合理庫存量。
2.5.5 對有預(yù)付款的采購，必須事先提交采購委員會討論通過。
2.5.6 采購部必須有完整的采購結(jié)算檔案，并建立有效的采購分析檔案。
3.供應(yīng)商管理辦法
3.1 供應(yīng)商的選定及指導(dǎo)
3.1.1 對于大宗或經(jīng)常使用的原物料，采購部門應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并設(shè)立“供應(yīng)商資料卡”作為日后詢議價和供料的參考。
3.1.2 為確保貨源，采購人員對于經(jīng)常采購的原物料，應(yīng)尋找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，以穩(wěn)定貨源、降低價格。
3.1.3 選定供應(yīng)商時，應(yīng)從其供貨能力、信譽(yù)度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長期供應(yīng)商。
3.1.4 若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時，采購人員應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)及技術(shù)服務(wù)能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據(jù)。
3.1.5 積極向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
3.2 供應(yīng)商的管理和分類
3.2.1 每一筆采購業(yè)務(wù)，都要進(jìn)行采購成本分析，交部門經(jīng)理審閱后存檔以充實供應(yīng)商的資料卡。
3.2.2 供應(yīng)商的分類。根據(jù)供應(yīng)商的信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(數(shù)量、品質(zhì))、資金狀況、發(fā)運能力等方面進(jìn)行分類。例如把供應(yīng)商分為A、B、C、D四大類：
A類指信譽(yù)良好、貨源穩(wěn)定、資金充足以及發(fā)運通暢的廠商;
B類指信譽(yù)良好、資金充足及發(fā)運通暢但貨源較不穩(wěn)定的廠商;
C類指信譽(yù)較好，資金充足或發(fā)運較通暢、貨源不穩(wěn)定的廠商。
D類指資金較充足或發(fā)運較通暢、但信譽(yù)一般或差、貨源不穩(wěn)定的廠商。
3.2.3 對于時常出現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)立即通知其改善，并按規(guī)定扣款。如未能改善者，采購部應(yīng)另行開發(fā)新的供應(yīng)商。
3.3 供應(yīng)商的開發(fā)
3.3.1 采購人員應(yīng)積極調(diào)查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。
3.3.2 開發(fā)原料新供應(yīng)商時，應(yīng)取樣經(jīng)品管部或使用部門檢驗分析，提出報告，必要時應(yīng)到現(xiàn)場調(diào)查確認(rèn)其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準(zhǔn)之后，進(jìn)行詳細(xì)評估，決定是否列為供應(yīng)商。
3.4 采購資料及檔案管理
3.4.1 采購內(nèi)勤人員每月初或每周做好“供應(yīng)商資料卡”、“原料及微量元素采購報表(月)”、“采購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作，并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
3.4.2 市場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應(yīng)商信譽(yù)等級定期評審，來電來函文件資料及時分類保存。
3.4.3 公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案，必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后，由內(nèi)勤人員登記，借閱人員簽名后方可。
3.4.4 有關(guān)采購委員會的資料，由部門經(jīng)理歸類存檔保管，借閱需經(jīng)采購委員會主席同意，并登記后執(zhí)行。
4.原物料采購管理辦法
4.1 計劃
4.1.1 原料采購計劃采購部根據(jù)行銷部的下個月及下六個月銷售計劃，品管部據(jù)此做出的下個月及下六個月用料計劃，生產(chǎn)部提供的上期庫存情況表，編制下個月及下六月的原料采購計劃。
4.1.2 包裝物采購計劃采購部根據(jù)銷售部的銷售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計劃，編制采購計劃。
4.1.3 勞保用品、辦公用品采購計劃采購部根據(jù)行政部報來的經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)的每季勞保用品、辦公用品請購計劃，編制采購計劃。
4.1.4 零配件、藥品的采購計劃采購部根據(jù)生產(chǎn)部、品管部報來的零配件及藥品月需求量，編制采購計劃。
4.2 信息收集與分析
4.2.1 采購部應(yīng)掌握主要原料的產(chǎn)地分布，當(dāng)年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質(zhì)量、庫存及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場供求關(guān)系等資訊，填寫“原料行情周報表”和“原料采購分析報表(周、月)”供采購委員會參考以便確定最佳采購時機(jī)。
4.2.2 采購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應(yīng)商詢價，以了解原料市場行情變化情況。
4.2.3 采購部在實施原料采購中，須堅持貨比三家之原則，根據(jù)供應(yīng)商歷次供貨的信譽(yù)、交貨期、價格、應(yīng)變能力等因素，選擇理想的供應(yīng)商及合理的采購價格。
4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，采購部應(yīng)根據(jù)公司的要求、標(biāo)準(zhǔn)，采取供應(yīng)商報價，深入廠家了解產(chǎn)品質(zhì)量等辦法，廣泛收集信息、然后選定三家以上供應(yīng)商進(jìn)行議價。
4.2.5 采購部將下月所需原物料的數(shù)量、價格、可選擇供應(yīng)商等資料匯總后，提供采購委員會討論、決策,每種原物料的可選擇供應(yīng)商不得少于兩家.
4.3 核準(zhǔn)
4.3.1 采購委員會根據(jù)采購部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。
4.3.2 采購部根據(jù)采購委員會的決定，向供應(yīng)商訂貨，開“原料采購申請單”簽訂采購合同，實施采購作業(yè)。
4.3.3 采購部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進(jìn)貨，如遇價格下跌，則適時要求供應(yīng)商降價，并及時掌握最新價格。
4.4 合同
4.4.1 所有原料采購都必須簽訂合同，合同一式三份(一份采購部自存，一份交供應(yīng)商，一份交財會部)。信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件，應(yīng)注意互相之間時間和內(nèi)容的一致性。 4.4.2 如市場行情發(fā)生變化，合同需更改，須由采購部經(jīng)理報送總經(jīng)理核準(zhǔn)后才可變更，必要時，可臨時召集采購委員會討論決定。
4.4.3 采購合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定，應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫出，不得含糊其辭：
(1)標(biāo)的;
(2)數(shù)量;
(3)質(zhì)量;
(4)價格;
(5)包裝;
(6)交貨期限;
(7)驗收地點及辦法;
(8)交貨方式及地點;
(9)付款條件及付款方式;
(10)保險;
(11)運輸損耗的承擔(dān);
(12)違約責(zé)任。
4.4.4 所有合同經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后，報送總經(jīng)理審定簽字，加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議，應(yīng)按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。
4.5 交貨期控制
4.5.1 合同簽定后，采購部必須追蹤，督促交貨進(jìn)度。
4.5.2 采購部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況，提前填寫“原料到貨預(yù)報表”送生產(chǎn)部、品管部，以便做好接貨準(zhǔn)備。每月填報“原料采購進(jìn)度月報表”。
供應(yīng)商管理制度7
一、目的
選擇合格的供應(yīng)商并對其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。
二、使用范圍
本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商
三、職責(zé)
供應(yīng)部或其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)原材料樣品測試工作，選擇合格的原材料。
四、管理要求
對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。
（一）采購
1、采購應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的安全要求，危險化學(xué)品供方應(yīng)具有安全生產(chǎn)許可證，危險化學(xué)品經(jīng)營許可證。
2、對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品安全實現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響。
3、將需要采購的產(chǎn)品按對最終產(chǎn)品安全影響的程度分類以及對相應(yīng)供方分類：
（1）應(yīng)根據(jù)供方按要求提供產(chǎn)品的安全能力進(jìn)行評價，并選擇合格供方。
（2）應(yīng)制定對供方選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。
（3）對供方評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。
（二）采購信息
1、對采購產(chǎn)品的安全要求、交付要求和服務(wù)在采購文件中予以規(guī)定，必要時包括：
（1）有關(guān)程序、過程、設(shè)備、人員的要求。
（2）安全管理體系的要求。
（3）在供方的現(xiàn)場實施驗證的要求。
（4）在與供方溝通前，應(yīng)確保采購文件所規(guī)定的安全要求是充分和適宜的。
2、采購產(chǎn)品的驗證
（1）對采購產(chǎn)品根據(jù)其危險性類別分別按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制及基礎(chǔ)設(shè)施控制中有關(guān)規(guī)定實施驗證。
（2）具有在供方的現(xiàn)場實施驗證要求時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證安排和放行方法。
（三）供應(yīng)商的責(zé)任
1、化學(xué)品供貨人，無論是制造商、進(jìn)口商或批發(fā)商，均應(yīng)保證：
（1）對經(jīng)銷的化學(xué)品在充分了解其特性并對現(xiàn)有資料進(jìn)行查詢的`基礎(chǔ)上，進(jìn)行危險性分類和危險性評估。
（2）對經(jīng)銷的化學(xué)品進(jìn)行標(biāo)識，以表明其特性。
（3）對經(jīng)銷的化學(xué)品加貼標(biāo)簽。
（4）為經(jīng)銷的危險化學(xué)品編制安全技術(shù)說明書（msds）并提供給用戶。
2、危險化學(xué)品的供貨人應(yīng)保證，一旦有了新的安全衛(wèi)生資料，應(yīng)根據(jù)國家法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)修訂化學(xué)品標(biāo)簽和安全技術(shù)說明書（msds），并及時提供給用戶。
3、對提供還未分類的化學(xué)品的供貨人，應(yīng)查詢現(xiàn)有資料，依據(jù)其特性對該化學(xué)品識別、評價，以確定是否未危險化學(xué)品。
（四）采購劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品
具備劇毒化學(xué)品你、易制毒化學(xué)品購買憑證或準(zhǔn)購證。
具備劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品公路運輸通行證。
（五）建立合格的供應(yīng)商檔案
包括合格供應(yīng)商的資格預(yù)審、業(yè)績評估等資料
供應(yīng)商檔案：
1、易制毒化學(xué)品準(zhǔn)購證和公路運輸通行證；
2、合格危險化學(xué)品供應(yīng)商登記表；
3、危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證或危險化學(xué)品經(jīng)營許可證；
4、危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書（msds）；
5、危險化學(xué)品安全標(biāo)簽；
6、供應(yīng)商預(yù)審合格表；
7、品管檢驗合格證明。
供應(yīng)商管理制度8
1、目的
為加強(qiáng)對承包商與供應(yīng)商安全管理,防止承包商與供應(yīng)商因出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故而影響本公司的聲譽(yù)和業(yè)績,特制訂本制度。
2、范圍
本公司承包商與供應(yīng)商。
3、職責(zé)
1)綜合管理部負(fù)責(zé)對承包商進(jìn)行資格預(yù)審,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對承包商的選擇。負(fù)責(zé)對承包商開工前的準(zhǔn)備的審查,作業(yè)過程監(jiān)督,施工完后對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行評價,建立合格承包商名錄和檔案。
2)綜合管理部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對供應(yīng)商的選擇,對供應(yīng)商進(jìn)行評價,建立合格供應(yīng)商名錄和檔案。
3)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對承包商和供應(yīng)商進(jìn)行選擇。
4、承包商管理制度
4.1資格預(yù)審
1)安全生產(chǎn)管理部根據(jù)項目的具體情況,發(fā)布招標(biāo)通知書,提出安全管理要求。安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對投標(biāo)承包商進(jìn)行預(yù)審,審查內(nèi)容包括:資質(zhì)證書;安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu);安全生產(chǎn)規(guī)章制度;安全操作規(guī)程;以往業(yè)績表現(xiàn);經(jīng)營范圍和能力;負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。
2)對沒有相應(yīng)資質(zhì)證書、沒有設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、沒有健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)事故發(fā)生率高、業(yè)績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。
3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關(guān)項目負(fù)責(zé)人。
4.2選擇
1)安全生產(chǎn)管理部門協(xié)助公司相關(guān)項目負(fù)責(zé)人對承包商的投標(biāo)書中的安全生產(chǎn)保證措施部分進(jìn)行審查,作為選擇承包商的重要依據(jù),并對負(fù)責(zé)人對承包商進(jìn)行選擇作出建議。
2)選擇好承包商后,應(yīng)與承包商簽訂施工合同,合同中應(yīng)有安全管理要求及約定雙方的安全職責(zé)范圍。
4.3開工前的準(zhǔn)備
1)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)對中標(biāo)后的承包商在開工前進(jìn)行監(jiān)督檢查,內(nèi)容包括:
(1)安全生產(chǎn)計劃是否符合實際要求;
(2)是否對所有人員安全培訓(xùn)教育情況;
(3)是否為員工配備勞動防護(hù)用品;
(4)是否對作業(yè)相關(guān)的安全設(shè)施進(jìn)行檢查、檢查;
(5)是否為施工項目配備安全生產(chǎn)管理人員和管理機(jī)構(gòu);
2)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)對承包商進(jìn)行相應(yīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育,為承包商辦理入廠證。
3)若發(fā)現(xiàn)承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關(guān)的規(guī)章制度,安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)立即與承包商進(jìn)行交涉,停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議,監(jiān)督其改正,承包商整改完成,經(jīng)安全生產(chǎn)部驗收通過后方可施工。
4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產(chǎn)監(jiān)督,或不按要求進(jìn)行整改的,安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)上報公司相關(guān)負(fù)責(zé)人,取消承包商的施工資格。
4.4作業(yè)過程監(jiān)督
1)安全生產(chǎn)管理部應(yīng)對承包商的作業(yè)過程進(jìn)行監(jiān)督,確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關(guān)安全規(guī)章制度的要求。
2)若承包商公司相關(guān)安全規(guī)章制度時,應(yīng)及時制止其施工活動,并向承包商下達(dá)“隱患整改通知單”,并跟蹤復(fù)查,確保承包商的安全生產(chǎn)管理符合本企業(yè)的要求。
3)對安全措施不落實的,根據(jù)制止其施工作業(yè),并上報至公司相關(guān)負(fù)責(zé)人取消其施工資格。
4.5表現(xiàn)評價與續(xù)用
1)項目完工后,項目相關(guān)管理部門應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)管理部的安全監(jiān)督考核情況對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)做出評價。
2)安全生產(chǎn)管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續(xù)用的依據(jù),并建立承包商檔案,內(nèi)容應(yīng)包括:
(1)承包商資質(zhì)證書復(fù)印件;
(2)過去3年的安全生產(chǎn)業(yè)績;
(3)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu);
(4)安全管理制度目錄;
(5)特種作業(yè)人員證書復(fù)印件;
(6)安全生產(chǎn)評價報告及其他有關(guān)資料。
3)安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。
5、供應(yīng)商管理制度
5.1資格預(yù)審
1)由購銷部門、質(zhì)量管理、技術(shù)部門、安全生產(chǎn)管理部門聯(lián)合編制、發(fā)送招標(biāo)書(包含安全要求)。
2)接受供應(yīng)商投標(biāo)書后,對供應(yīng)商提供的'產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務(wù)、安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明等進(jìn)行預(yù)審。
3)預(yù)審?fù)戤吅?選取合格的供應(yīng)商送公司相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行選擇。
5.2選用
1)根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品,從質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務(wù)、安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進(jìn)行確認(rèn),選擇供應(yīng)商。
2)必要時需成立一個由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評選小組,對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察,對質(zhì)量水平、交貨能力、價格水平、技術(shù)能力、服務(wù)等進(jìn)行評選。
3)對所需的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、價格、付款期、售后服務(wù)等與供應(yīng)商進(jìn)行逐一測試或交流。
4)對供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行小批量的生產(chǎn)、交期方面的論證。
5)根據(jù)合作情況,簽訂供應(yīng)合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。
5.3續(xù)用
1)購銷部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行年度評價,對產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務(wù)好的給予續(xù)用。
2)購銷部門應(yīng)將合作良好的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄和檔案。
3)購銷部門應(yīng)及時識別人為風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和自然風(fēng)險等采購風(fēng)險,及時反饋給供應(yīng)商,以便降低采購風(fēng)險,確保所采購的產(chǎn)品符合要求。
4)購銷部門不能只考慮預(yù)測和防范采購風(fēng)險,更應(yīng)該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務(wù)、營銷、質(zhì)量、售后服務(wù)等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權(quán)益成本,而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風(fēng)險最小。
6、相關(guān)的文件
《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應(yīng)商名錄與檔案》
本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行
供應(yīng)商管理制度9
規(guī)范公司總庫及各門店庫房日常工作，做出以下規(guī)定：
一、總庫工作職責(zé)規(guī)范
1、門店常規(guī)性貨物的分配：目前公司物流配送時間為每周二、四、六，各門店需在每周一、三、五下午2：30前將本門店的要貨計劃以文件方式報至太原總庫庫管，總庫亦有責(zé)任提醒門店發(fā)送要貨計劃，經(jīng)提醒后最晚不得遲于下午3：30前報送計劃。如門店延誤報送影響本門店配送及總庫工作安排，責(zé)任在門店庫管，每次處以責(zé)任庫管員20元罰款。總庫根據(jù)門店計劃及庫存數(shù)量安排配送，確保在配送日10點前將貨物分配完畢。
2、新產(chǎn)品的分配：新品到貨，需將機(jī)器配置及數(shù)量、顏色報至營銷部經(jīng)理，根據(jù)營銷部安排確定的數(shù)量進(jìn)行首次分配，并在E商公布分配情況。
3、整理門店要貨差異，并以文件形式報至公司采購部做為采購參考。
4、對到貨的機(jī)器及時入賬，對于沒有訂單的入庫機(jī)型，通知采購部，采購部也要與供應(yīng)商做好送貨溝通工作，以確保訂單及時審批，以便于總庫辦理入賬工作。凡有訂單的機(jī)型做到：入庫時實物與E商賬在當(dāng)天達(dá)到一致，出庫時，調(diào)撥單在調(diào)撥當(dāng)日做出。如因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)或訂單的原因造成實物與賬務(wù)沒有同步的，需在QQ群中與各門店做好解釋工作，并盡快解決。
5、協(xié)助采購部做好需要退庫機(jī)型的收貨驗收工作，如有供應(yīng)商工作人員到總庫取貨，需有采購部確認(rèn)取貨人身份，由公司物流去供應(yīng)商退貨，開好手工出庫單據(jù)，依據(jù)供應(yīng)商簽收單做退庫單工作處理流程。
6、公司向運營商的鋪貨機(jī)型，在發(fā)貨當(dāng)日與公司指定貨位對接人確認(rèn)并做到其在途庫位。
二、各門店庫房（包括總庫）日常工作規(guī)范
1、收發(fā)貨注意事項：
1）總庫及地市門店簽收由物流公司配送的機(jī)器，在簽收貨單前，要首先檢查外包裝是否完整，是否有被重新粘貼的痕跡。核對包裝箱內(nèi)實物與出庫單上的數(shù)量是否相符，務(wù)必在驗完貨后再在物流單上簽收，如有問題及時處理。
2）公司由物流公司發(fā)貨要使用公司內(nèi)部帶有“迪信通”標(biāo)志的專用膠帶進(jìn)行打包。地市門店發(fā)貨要選擇信譽(yù)度較高的郵政物流或宅急送進(jìn)行配送，不要選擇一些小型的物流公司。發(fā)貨方要開具手工出庫單隨貨同行，收貨方接到外包裝完好的貨物，核對手工單無誤后，進(jìn)行E商入庫。
3）各門店收到由廠商直接發(fā)貨達(dá)門店的機(jī)器，收貨后需把機(jī)器串號報至太原總庫，由太原總庫通過系統(tǒng)給門店做單。
4）門店之間調(diào)貨，填寫一式三聯(lián)的調(diào)撥單，單據(jù)記載項需齊全，調(diào)出方店長需與調(diào)入方店長親自電話核實好后方可調(diào)出機(jī)器在，調(diào)出方庫管開具手工單后由調(diào)出方店長及調(diào)入方接貨人員在手工單據(jù)上簽字確認(rèn)。手工簽單按月整理裝訂好保存一年以上。
5）門店退回總庫需填寫手工調(diào)撥單，單據(jù)記載項需齊全。
6）總庫配送至市內(nèi)門店的手工調(diào)撥單，需由物流帶回簽收單，并由總庫專人保管。
2、系統(tǒng)調(diào)撥注意事項:
1）各門店調(diào)撥機(jī)器需在機(jī)器發(fā)出時應(yīng)同時在E商或ORC系統(tǒng)中做單。如異地之間由物流公司配送的，在做調(diào)撥單時要在調(diào)撥入庫單摘要處注明物流單號（見以下截圖），以方便查詢記錄，發(fā)貨方有責(zé)任跟蹤物流公司配送的安全運達(dá)。如在常規(guī)時間內(nèi)未送達(dá)至收貨方的，需跟蹤物流配送方查詢。如果是手機(jī)調(diào)撥，做單時要必須將串號錄入，未按此要求做的罰款20元/次。
2）同城內(nèi)物流配送或調(diào)撥應(yīng)在收貨方取得貨物當(dāng)天全部接入本庫位，異地配送應(yīng)在簽收物流單據(jù)無誤后當(dāng)日接收系統(tǒng)單據(jù)，不得出現(xiàn)已收貨物不接收系統(tǒng)單據(jù)的行為。此項工作由公司ERP專員負(fù)責(zé)落實，有出現(xiàn)不及時接收在途庫的門店每次給以庫管員罰款20元的處罰。
3）如在貨物接收當(dāng)日存在沒有系統(tǒng)賬的產(chǎn)品，門店要做好未入E商賬產(chǎn)品記錄，以便跟蹤單據(jù)接收工作。
3、庫房貨物的管理
1）保持庫房貨架的整潔，貨架上要鋪有硬質(zhì)干凈的紙裝，以保護(hù)貨物的干凈。貨物不能直接放在地上，如在整理庫房或貨物清點時，不要隨意放在地上，要鋪上干凈的紙張。
2）貨物在貨架的擺放要整齊有序，按品牌、型號分類放置。對高端產(chǎn)品，尤其是外包裝容易弄臟的機(jī)器要附著有塑料保鮮袋包裝。機(jī)器放置時要能分清哪些是先入庫的，哪些是后入庫的.，這樣在銷售時才能正確的按照先進(jìn)先出的原則取機(jī)。
3）對于銷售過程中臨時出柜的機(jī)器或配件，在銷售員取機(jī)時在借機(jī)單上登記（串號、配置），這類貨物或銷售或由借機(jī)員工歸還庫房，在歸還時要驗清配置是否完整。臨時借機(jī)不得在營業(yè)員手中停留半小時以上，庫管員有責(zé)任催收臨時借出的機(jī)器。在歸還手機(jī)的過程中，如有任何短少或毀損，要當(dāng)面告知，經(jīng)核實后，由借機(jī)人當(dāng)面做出書面說明。
4）對于店內(nèi)有廠家或供應(yīng)商促銷的，如促銷員在銷售借機(jī)過程中出現(xiàn)問題的要告知店長并在當(dāng)天通知采購部及財務(wù)部。如未通知管理部門，出現(xiàn)損失的由店長、庫管員承擔(dān)損失。
5）出組擺放的機(jī)器必須有真機(jī)袋保護(hù)機(jī)器安全和清潔，每日營業(yè)結(jié)束柜組內(nèi)手機(jī)需放入折疊毛巾中收回真機(jī)。真機(jī)袋和毛巾由總庫配置，店內(nèi)未使用經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的，對庫管員以20元處罰。
6）庫房機(jī)器不得私自借給任何人私用，在盤庫過程中發(fā)現(xiàn)這種情況，給以庫管員100元、店長200元處罰。
7）庫房不應(yīng)該存放有非公司所有的機(jī)器，如果出現(xiàn)此種情況，應(yīng)按店內(nèi)私自銷售自己的產(chǎn)品對庫管員和店長進(jìn)行處罰。
8）店內(nèi)銷售不能私拆原裝配件銷售，在盤庫過程中發(fā)現(xiàn)這種情況，對庫管員、銷售員、店長進(jìn)行處罰。
9)各店庫管每日營業(yè)結(jié)束，錄入完畢，清空在途庫、處理完未審核單據(jù)后，必須做好盤庫工作，盤庫表必須由店長簽字。在盤庫表是要注明哪些是未錄E商的貨物、哪些是差異部分。盤庫表按月整理成冊，未按規(guī)定做的，對庫管員給以50元罰款/次。
4、庫管員對庫齡信息的反饋
庫管員應(yīng)熟悉本庫位的產(chǎn)品庫齡，為防止產(chǎn)品積壓提供信息，應(yīng)將此信息報至店長及總庫，為營銷部制定積壓機(jī)銷售任務(wù)提供依據(jù)，此項工作每兩周進(jìn)行一次，庫管對此項工作如不參預(yù)，經(jīng)總庫提醒后仍不重視信息提供的，將給以處罰。
三、關(guān)于獎勵
公司財務(wù)部對以上各項工作按月進(jìn)行匯總考核，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，將給以獎勵50-100元獎勵，在工資發(fā)放中體現(xiàn)。
供應(yīng)商管理制度10
第一章總則
第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應(yīng)商資源，建立供應(yīng)商市場準(zhǔn)入和業(yè)績評估體系，維持供應(yīng)商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)帶給可靠的物資供應(yīng)保障，特制定本制度。
第二條供應(yīng)商管理的范圍，包括對供應(yīng)商的調(diào)查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ)，選取、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。
第三條供應(yīng)商管理的核心是在供應(yīng)商資源調(diào)查基礎(chǔ)上，構(gòu)成優(yōu)存劣汰機(jī)制，編制《合格供應(yīng)商名冊》。第四條《合格供應(yīng)商名冊》是采購工作中選取、使用供應(yīng)商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應(yīng)商名冊》的供應(yīng)商，經(jīng)過調(diào)查、評估合格后，列入合格供應(yīng)商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應(yīng)商名冊》，未經(jīng)過調(diào)查、評估，或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應(yīng)商，無投標(biāo)資格，不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團(tuán)所轄各生產(chǎn)性公司。
第二章供應(yīng)商資源調(diào)查
第七條供應(yīng)商資源調(diào)查是供應(yīng)商管理的基礎(chǔ)工作。分為現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應(yīng)商綜合實力調(diào)查。
第八條現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的重要方面，包括現(xiàn)有供應(yīng)商基本狀況、與hg集團(tuán)的合作年限，集團(tuán)各公司產(chǎn)品使用狀況(數(shù)量、金額、使用壽命)，售后服務(wù)狀況，價格水平，財務(wù)付款與欠款狀況。
第九條新增供應(yīng)商的綜合實力調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的補(bǔ)充，包括新增供應(yīng)商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備與檢測設(shè)備先進(jìn)水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務(wù)潛力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、主要用戶使用狀況(業(yè)績、使用壽命)，售后服務(wù)狀況，價格水平，等等。
第十條供應(yīng)商資源調(diào)查工作由集團(tuán)工程管理部牽頭組織。
根據(jù)調(diào)查工作計劃，由集團(tuán)工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部，進(jìn)行現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查;組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應(yīng)商的綜合實力調(diào)查。
調(diào)查過程中，各公司工程部(采購部)都務(wù)必用心配合集團(tuán)工程管理部和其他公司進(jìn)行的調(diào)查，帶給相關(guān)真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后，調(diào)查小組務(wù)必撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應(yīng)商資料卡，上報集團(tuán)工程管理部。
調(diào)查報告的格式模板見附件1、
供應(yīng)商資料卡見附件2、
第三章《合格供應(yīng)商名冊》的建立與維護(hù)管理
第十一條在分析、綜合供應(yīng)商資源調(diào)查報告的基礎(chǔ)上，評估現(xiàn)有供應(yīng)商、新增供應(yīng)商綜合實力，編制《合格供應(yīng)商名冊》。
第十二條集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)《合格供應(yīng)商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護(hù)，定期頒布。建立計算機(jī)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進(jìn)行日常管理。
第十三條《合格供應(yīng)商名冊》包含的資料:供應(yīng)商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經(jīng)營性質(zhì)(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品、與hg集團(tuán)合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機(jī)號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應(yīng)商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計算機(jī)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導(dǎo)入引用。
《合格供應(yīng)商名冊》的封面、內(nèi)頁樣式見附件3、
《合格供應(yīng)商名冊》的資料字段約定見附件4、
第十四條集團(tuán)工程管理部制定供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定，保障《合格供應(yīng)商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確、及時更新。
第十五條《合格供應(yīng)商名冊》的建立與維護(hù)管理包括合格供應(yīng)商名冊初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加。
第十六條合格供應(yīng)商名冊初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加的審批權(quán)限見附件5、
第十七條合格供應(yīng)商名冊初始建立，基于集團(tuán)公司經(jīng)過多年實踐，已經(jīng)構(gòu)成較完善的供應(yīng)商隊伍，集團(tuán)工程管理部結(jié)合供應(yīng)商資源調(diào)查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽(yù)良好、作風(fēng)端正的供應(yīng)商，直接納入《合格供應(yīng)商名冊》。
合格供應(yīng)商名冊初始建立流程見附件6、
合格供應(yīng)商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7、
第十八條合格供應(yīng)商名冊初始建立的原則:
1、合格供應(yīng)商名冊初始建立的'總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應(yīng)商總戶數(shù)的80%;
2、現(xiàn)有供應(yīng)商，產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽(yù)良好直接進(jìn)入;其他現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)入評估程序。
第四章《合格供應(yīng)商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名
第十九條《合格供應(yīng)商名冊》的評估篩選，是集團(tuán)工程管理部組織的定期評估，在供應(yīng)商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估的基礎(chǔ)上進(jìn)行，現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估的標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件8、
第二十條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估每年十二月上旬，由集團(tuán)工程管理部統(tǒng)一組織安排。現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估程序見附件9、
第二十一條供應(yīng)商年度評估務(wù)必于年底前完成，并及時下發(fā)下年度《合格供應(yīng)商名冊》。
第二十二條評估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導(dǎo)1人，專業(yè)工程師1人，相關(guān)采購人員2人(集團(tuán)1人，分公司1人)，監(jiān)察部代表1人。
第二十三條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應(yīng)的評估分值和應(yīng)對管理措施見附件10:
第二十四條供應(yīng)商資格注銷是指因供應(yīng)商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應(yīng)商名冊》資格的狀況。
第二十五條供應(yīng)商違規(guī)除名是指供應(yīng)商在與本集團(tuán)公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標(biāo)等不正當(dāng)手段，受到本集團(tuán)公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。
供應(yīng)商除名與注銷流程見附件11、
第五章新供應(yīng)商資源的引進(jìn)
第二十六條對于有實力的新增供應(yīng)商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應(yīng)商名冊》。
第二十七條新增供應(yīng)商綜合實力評估標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件12、
第二十八條新供應(yīng)商添加審批流程見附件13、
第二十九條新增供應(yīng)商申請審批卡見附件14、
第六章違規(guī)考核與處罰
第三十一條《合格供應(yīng)商名冊》是選取、使用供應(yīng)商的依據(jù)，對于違反本制度選取供應(yīng)商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15《供應(yīng)商管理制度執(zhí)行狀況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負(fù)責(zé)制度執(zhí)行狀況的檢查與考核，對于違反制度的狀況，及時下發(fā)《整改與處罰通知單》，對于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員，調(diào)離采購崗位。見附件16、
第三十三條工程管理部供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定見附件17、
第三十四條對于帶給虛假資料，騙取《合格供應(yīng)商名冊》資格的供應(yīng)商，一經(jīng)查實，做無條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負(fù)責(zé)本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
供應(yīng)商管理制度11
1目的
為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故，保護(hù)員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。
2范圍
本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠商。
3職責(zé)
各單位采購部門負(fù)責(zé)本單位對外采購。負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。
4資料
4、1管理原則和體制
4、1、1各單位公司采購部門對供應(yīng)商實行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。
4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應(yīng)商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。
4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應(yīng)商進(jìn)行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。
4、1、4對選定的供應(yīng)商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。
4、2供應(yīng)商的評定資料
4、2、1資質(zhì)鑒定，供應(yīng)商應(yīng)帶給相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。
4、2、2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問題的處理。
4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴(kuò)大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的.批應(yīng)潛力。
4、2、4技術(shù)潛力評定。包括:(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;(2)后續(xù)研發(fā)潛力;(3)產(chǎn)品設(shè)計潛力;(4)技術(shù)問題材的反應(yīng)潛力。
4、2、5服務(wù)評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)潛力;(3)服務(wù)態(tài)度。
4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。
4、2、7價格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。
4、3供應(yīng)商評定步驟
4、3、1采購部進(jìn)行市場調(diào)查，擬出至少3家具備資質(zhì)和潛力的單位。
4、3、2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應(yīng)單位進(jìn)行實地考查，構(gòu)成考查報告。
4、3、3依據(jù)考查報告，采購部確定供應(yīng)商排行順序，建立供應(yīng)商資料。
4、4采購部每年組織對供應(yīng)商進(jìn)行重新評估，不合格的進(jìn)行淘汰，同種采購商品的供應(yīng)商至少應(yīng)持續(xù)3家。
4、5采購部可對供應(yīng)商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應(yīng)商，可進(jìn)行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。
4、6管理措施
4、6、1各單位對重要供應(yīng)商應(yīng)定期進(jìn)行實地考查，掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理狀況。
4、6、2各單位對購入物品應(yīng)進(jìn)行檢查和分析，隨時掌握商品質(zhì)量。
4、6、3各單位應(yīng)用心開發(fā)新的供應(yīng)商，減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依靠，分散采購風(fēng)險。
供應(yīng)商管理制度12
第一節(jié)總則
第一條目的
為了進(jìn)一步規(guī)范應(yīng)付賬款的管理，達(dá)到賬目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。
第二條范圍
本制度適用于所有供應(yīng)商的結(jié)算管理。（包括現(xiàn)金廠家和代銷廠家）
第三條職責(zé)
（一）財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的實施和監(jiān)督。
（二）采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)結(jié)算單的制作。
（三）分管會計負(fù)責(zé)付款單的制作。
第二節(jié)供應(yīng)商結(jié)款管理制度
第一條交卡時間。
（一）現(xiàn)金供應(yīng)商交結(jié)算卡的時間分別為每月10日和每月20日。
（二）代銷供應(yīng)商交結(jié)算卡的時間為每月10日。
（三）月清供應(yīng)商交結(jié)算卡的時間為每月最后一周的周二。
（四）合同中有其他約定的，按照合同執(zhí)行。
（五）以上時間遇節(jié)假日順延。
第二條付款時間
（一）現(xiàn)金供應(yīng)商付款時間分別為每月14日和每月24日。
（二）代銷供應(yīng)商付款時間為每月18日。
（三）月清供應(yīng)商付款時間為每月28日。
（四）預(yù)付款每月1日和15日兩次.
（五）合同中有其他約定的，按照合同執(zhí)行。
（六）以上時間遇節(jié)假日順延。
第三條供應(yīng)商的有效結(jié)款憑證。
（一）以受托代銷形式入庫的，合格的《供應(yīng)商結(jié)算卡》為結(jié)算依據(jù)。
（二）以采購入庫形式入庫的，合格的.《供應(yīng)商結(jié)算卡》和采購入庫單、采購?fù)素泦巍⒉顑r退補(bǔ)單為結(jié)算依據(jù)。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時間的先后順序排列好，不在本次結(jié)款賬期內(nèi)的單據(jù)不要交回來，否則丟失責(zé)任自負(fù)。
第四條稅票的開具
（一）現(xiàn)金供應(yīng)商根據(jù)上月的送貨金額減去退貨金額開具增值稅專用發(fā)票，在交卡時將結(jié)算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預(yù)留稅票的，下次開稅票時，用結(jié)款金額減去預(yù)留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后，以后每次結(jié)款金額必須等于開稅票金額，上下不得浮動10元，這是系統(tǒng)的要求。如果稅票未交回，本月將不能結(jié)款。
（二）代銷供應(yīng)商的發(fā)票開具金額，由往來會計于每月供應(yīng)商交卡前打印出上月結(jié)款明細(xì)表交出納，出納在收卡小票上標(biāo)注開票金額，供應(yīng)商據(jù)此開具發(fā)票，在結(jié)款時將稅票交回。如果稅票未交回，本月將不能結(jié)款。
第五條出納在收卡次日上班將結(jié)算卡送采購部，采購部收到結(jié)算卡的一個工作日完成結(jié)算單制作，有退貨需要儲運部填卡的，儲運部要在收到結(jié)算卡半天時間完成填卡后轉(zhuǎn)采購部，采購部于當(dāng)天下午轉(zhuǎn)財務(wù)部做付款單。由此延誤結(jié)款的不得結(jié)算。
代銷供應(yīng)商付款完成進(jìn)度時間要求：11日出納將卡交采購部，13日前采購部完成結(jié)算單，14日上班交儲運部將退貨填入結(jié)算卡中午12：00前完成，轉(zhuǎn)采購部；采購部于14日下午上班前將簽好字的結(jié)算單交財務(wù)部做付款單；16日前財務(wù)部完成付款單制作，17日前審核完成，相關(guān)人員簽完字。
第六條采購部做結(jié)算單時要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結(jié)款,退貨單無論是否有無，只要在本月結(jié)款范圍內(nèi)的全部扣除，不全的單據(jù)采購部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商在結(jié)款時補(bǔ)全。并將不在本次結(jié)款范圍內(nèi)的單據(jù)交給供應(yīng)商。
第七條差價退補(bǔ)單要在收卡前請經(jīng)辦人、采購部經(jīng)理，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，齊全后送財務(wù)做賬。并在做結(jié)算單之前在結(jié)算卡上填入此筆業(yè)務(wù)，在經(jīng)辦人欄中填寫姓名。
第八條采購部在規(guī)定時間內(nèi)將結(jié)算單打印出來，經(jīng)辦人簽字、采購部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后移交財務(wù)，交接時雙方要簽字確認(rèn)卡和單據(jù)的正確性。
第九條分管會計做付款單時要核對結(jié)算卡的上次結(jié)款日期，結(jié)算卡的余額是否正確，結(jié)算卡的發(fā)生明細(xì)及余額與業(yè)務(wù)系統(tǒng)和賬務(wù)系統(tǒng)的金額是否一致，合同中的各項條款是否體現(xiàn)，供應(yīng)商的其他遺留賬務(wù)是否核查，審核入庫單、退貨單是否齊全等，如有問題，必須查明原因，重新對賬之后方可制作付款單。
第十條綜合會計要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性，如有其它說明，要在簽字時寫清。
第十一條出納于收卡后當(dāng)天將現(xiàn)金供應(yīng)商付款總數(shù)報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)；往來會計于16日前將代銷供應(yīng)商付款總報報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)。
第十二條付款單上要有制單人、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理的簽字才能付款。
第三節(jié)結(jié)算卡管理
第一條所有供應(yīng)商必須使用結(jié)算卡，無結(jié)算卡的不能辦理往來業(yè)務(wù)。
第二條結(jié)算卡由出納保管，供應(yīng)商交10元工本費即可購買。
第三條舊卡填滿后供應(yīng)商要及時到財務(wù)辦理購卡、換卡業(yè)務(wù)。
第四條結(jié)算卡在使用前必須填寫：供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、日期、經(jīng)辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務(wù)專用章戳記。
第五條舊卡必須由財務(wù)部往來會計收回，并加蓋作廢章，整理歸檔，以備查對。
第六條結(jié)款時如未付款，出納須收回付款單，并在結(jié)算卡相應(yīng)行的備注欄中標(biāo)明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉(zhuǎn)往來會計。
第七條《供應(yīng)商結(jié)算卡》的填寫規(guī)定。
（一）結(jié)算卡入庫金額、退貨金額、差價退補(bǔ)單由儲運部入庫微機(jī)員填寫；結(jié)款金額、結(jié)算卡余額由分管會計填寫。
（二）結(jié)算卡上入庫微機(jī)員必須在經(jīng)手人欄中的第一列簽名，采購部核對業(yè)務(wù)系統(tǒng)后在相應(yīng)經(jīng)手人第二欄簽名、標(biāo)明日期，以示核對；制作付款單的分管會計在相應(yīng)經(jīng)手人的第一列簽名，出納付款后在填結(jié)款余額的行內(nèi)經(jīng)手人第二欄簽字、標(biāo)明日期，證明已付款。
（三）新供應(yīng)商結(jié)算卡由采購部填寫“供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、日期”，標(biāo)明“新卡”后簽名。
（四）更換卡時由分管會計填寫“供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、日期”，并在余額相應(yīng)的備注欄中標(biāo)明“接上卡”后簽名。
（五）結(jié)算卡上的“業(yè)務(wù)專用章”戳記統(tǒng)一由采購部經(jīng)理加蓋。
（六）結(jié)算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數(shù)，不足兩位的以零補(bǔ)齊，并用人民幣符號在金額前面攔截。
（七）填寫結(jié)算卡時，須在“單據(jù)號”欄或者“備注”欄中填寫單據(jù)編號日期后的所有號碼，結(jié)款金額相應(yīng)的欄目中填寫付款單的編號。
（八）廠家退貨時微機(jī)員計算出結(jié)算卡余額并確定退貨金額，電腦數(shù)與卡完全一致，余額充足時方可辦理退貨手續(xù)。退貨時須在結(jié)算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據(jù)編號以及日期后的號碼，并在相應(yīng)的“經(jīng)手人”第一欄中簽名。
（九）對賬時分管會計必須在結(jié)算卡上標(biāo)明付款單號、付款金額、結(jié)出余額并在經(jīng)辦人第一欄中簽名。
（十）結(jié)算卡統(tǒng)一用黑色碳素筆填寫，相應(yīng)人員須簽寫全名。
（十一）結(jié)算卡填寫錯誤的必須由財務(wù)部經(jīng)理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉（一紅橫線），黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫正確內(nèi)容，不許涂改、刮擦。
第四節(jié)罰則
第一條以上規(guī)定中有時間要求的，未按時完成對相關(guān)責(zé)任人執(zhí)行失誤提醒
第二條在做結(jié)算單或付款過程中出現(xiàn)錯誤，處罰10元/筆，審核人10元/筆，責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
第三條未及時填卡或填錯的處罰5元/筆。
第四條違反以上規(guī)定視情節(jié)輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。
第五條違反以上規(guī)定造成損失的由責(zé)任人全部承擔(dān)。
供應(yīng)商管理制度13
商業(yè)銀行檔案外包是指銀行在檔案管理人員、存儲設(shè)備不足或管理成本不經(jīng)濟(jì)條件下，整合利用外部優(yōu)質(zhì)專業(yè)化檔案管理資源，將銀行檔案委托外包單位管理，從而達(dá)到降低檔案保管成本，提高管理效率的一種檔案管理模式。
檔案外包商應(yīng)具有以下特征：
第一是一種實體性管理機(jī)構(gòu)；
第二是一種社會化、集約化和專業(yè)化程度高的檔案管理機(jī)構(gòu)；
第三有較大的規(guī)模，服務(wù)對象也較多；
第四對其保管的文件只有保管權(quán)，而無所有權(quán)；
第五是介于文件形成者與檔案館之間的一個中間性機(jī)構(gòu)，它要對雙方負(fù)責(zé)，作為一個過渡性的、中間性的檔案管理機(jī)構(gòu)，文件中心首先要尊重文件形成者的利益和要求，同時又要擔(dān)負(fù)起為檔案館積累檔案的重任；
第六可以承擔(dān)文件管理咨詢與培訓(xùn)的職能。
一、銀行檔案外包的背景
二戰(zhàn)后，美國大量的文件需要歸檔保存，文件中心應(yīng)運而生。1950年，美國《聯(lián)邦文件法》以法令形式肯定了文件中心這種新型管理機(jī)構(gòu)。把使用次數(shù)不多，但又必須保管一段時期的文件集中存放在造價較低的專門庫房里，受到人們的認(rèn)可。
從某種意義上講，商業(yè)銀行就是“經(jīng)營風(fēng)險”的金融機(jī)構(gòu)，以“經(jīng)營風(fēng)險”為其盈利的根本手段。商業(yè)銀行是否愿意承擔(dān)風(fēng)險，是否能夠妥善控制和管理風(fēng)險，將決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展和競爭加劇，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險也呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的特征，對這些風(fēng)險進(jìn)行識別、分析、計量、監(jiān)測并采取科學(xué)的控制手段和方法，是商業(yè)銀行保持穩(wěn)健經(jīng)營的根本所在。健全的風(fēng)險管理體系在銀行可持續(xù)發(fā)展過程中具有重要的戰(zhàn)略地位，具備領(lǐng)先的風(fēng)險管理能力和水平，成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力。利用先進(jìn)的風(fēng)險管理技術(shù)，最大限度地減少銀行檔案外包可能造成的損失，是商業(yè)銀行檔案外包風(fēng)險管理目的。
二、商業(yè)銀行檔案外包的`風(fēng)險管理重點
風(fēng)險是一個常用而寬泛的詞匯，頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)、政治、社會等領(lǐng)域。就銀行風(fēng)險的定義主要有以下三種：
一是風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性（或稱變化）；
二是風(fēng)險是損失的可能性；
三是風(fēng)險是未來結(jié)果對期望的偏離，即波動性。風(fēng)險是一個明確的事前概念，反映的是損失前事物的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。
從風(fēng)險的定義上可以看到，風(fēng)險是對未來結(jié)果的不確定性，是可能存在的損失，銀行檔案做為銀行經(jīng)營活動的歷史記錄，是傳承銀行社會記憶，再現(xiàn)銀行歷史面貌的憑證，為銀行經(jīng)營、管理提供信息支持，并為銀行業(yè)務(wù)相伴產(chǎn)生的法律風(fēng)險提供原始的憑證依據(jù)，其重要性不言而喻。因此，防范銀行檔案外包過程中可能產(chǎn)生的風(fēng)險，是確保銀行檔案外包安全的首要工作，銀行檔案外包風(fēng)險管理的重點是：
（一）檔案外包風(fēng)險的評估
商業(yè)銀行在制定檔案外包政策時，應(yīng)當(dāng)評估以下風(fēng)險要素：
1、外包活動的戰(zhàn)略風(fēng)險、法律風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、操作風(fēng)險、國別風(fēng)險等風(fēng)險因素；
2、影響外包活動的外部因素，因外包供應(yīng)商的過錯而造成的服務(wù)中斷或撤銷而引發(fā)的風(fēng)險；
3、銀行對外包活動的風(fēng)險管控能力；
4、外包供應(yīng)商的技術(shù)能力、業(yè)務(wù)策略和業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)連續(xù)性及破產(chǎn)風(fēng)險，風(fēng)險控制能力及外包服務(wù)的集中度；
（二）外包供應(yīng)商的盡職調(diào)查
1、外包供應(yīng)商的主體資質(zhì)、經(jīng)營管理能力、經(jīng)營聲譽(yù)、行業(yè)地位；
2、財務(wù)穩(wěn)健性、技術(shù)實力和服務(wù)質(zhì)量、對銀行業(yè)的熟悉程度；
3、對銀行托管檔案客戶信息的安全性；
4、外包供應(yīng)商對突發(fā)事件的應(yīng)對能力；
5、外包供應(yīng)商的關(guān)聯(lián)關(guān)系；
（三）外包合同的審查要素
1、外包合同中的服務(wù)內(nèi)容、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、期限；
2、外包服務(wù)的業(yè)務(wù)連續(xù)性安排；
3、外包服務(wù)的保密性和安全性的安排；
4、外包服務(wù)的結(jié)算、支付方式；
5、外包服務(wù)的審計和檢查；
6、外包爭端的解決機(jī)制；
7、外包合同或？f議變更或終止的過渡安排、違約責(zé)任；
8、外包供應(yīng)商的應(yīng)急管理；
三、商業(yè)銀行檔案外包的風(fēng)險評價標(biāo)準(zhǔn)
商業(yè)銀行檔案在外包后，定期對檔案外包商進(jìn)行風(fēng)險評估，做到早發(fā)現(xiàn)早預(yù)防。將銀行檔案外包風(fēng)險納入銀行日常管理并持續(xù)監(jiān)控、評價，就能及時發(fā)現(xiàn)檔案外包風(fēng)險，并在發(fā)現(xiàn)風(fēng)險后及時采取有效處置措施，將損失減少到最低程度。
日常工作中可采用平衡計分卡方式設(shè)計評分標(biāo)準(zhǔn)，可按月、季、半年、年度要求進(jìn)行檔案外包業(yè)務(wù)檢查，檢查內(nèi)容包括：
（一）外包供應(yīng)商的評估：
1、資質(zhì)：是否符合專業(yè)資質(zhì)；
2、財務(wù)：收費是否合理，程序是否完善；
3、日常經(jīng)營：是否出現(xiàn)異常；
4、及時性：是否能及時辦理檔案的收、取、查閱流程，在辦理過程中有無差錯發(fā)生；
5、差錯性：資料能否及時、準(zhǔn)準(zhǔn)、無差錯地領(lǐng)取、歸還，不存在遺失情況；
6、溝通性：溝通是否順暢，是否對銀行服務(wù)需要的反應(yīng)能迅速、及時、有效完成；
7、保密性：無違反保密原則，業(yè)務(wù)合作期間能保護(hù)好銀行信息及銀行商業(yè)秘密；
8、監(jiān)督檢查：是否能積極配合商業(yè)銀行開展外包監(jiān)督工作，及時報送外包工作情況；
9、違規(guī)性：是否存在違規(guī)行為，是否存在隱瞞事實，阻擋、抗拒檢查、偽造、隱匿、篡改、毀滅違規(guī)證據(jù)行為。
（二）外包人員的評估
1、人員：有符合要求的檔案管理人員，能夠高效完成各項工作；
2、外包？I務(wù)人員能夠妥善保管商業(yè)銀行委托保管的各類客戶資料、檔案資料；
3、服從銀行管理，無主觀故意，通過內(nèi)外勾結(jié)、惡意操作等措施規(guī)避銀行風(fēng)險控制措施；
4、無擅自向客戶做出不實承諾行為，向客戶提供虛假資料或誤導(dǎo)性宣傳；
5、無假借銀行名義進(jìn)行客戶約談行為，無冒用銀行商譽(yù)的行為；
6、無利用職務(wù)之便，竊取客戶資料等進(jìn)行違反職業(yè)操守及銀行管理規(guī)定的其他行為；
（三）突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案及演練
1、是否事先制定建立檔案外包風(fēng)險突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案和機(jī)制，確保檔案外包業(yè)務(wù)活動的正常經(jīng)營；
2、是否建立替代方案，尋求合同項下的保險安排等措施；
3、是否定期組織外包商開展演練，建立外包業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃，確保業(yè)務(wù)活動的正常經(jīng)營；
供應(yīng)商管理制度14
本《供應(yīng)商來訪管理制度》旨在規(guī)范公司與供應(yīng)商之間的交流與合作，確保來訪活動的有效進(jìn)行，保護(hù)公司利益，提升協(xié)作效率。制度內(nèi)容主要包括以下幾個方面：
1. 來訪申請與審批流程
2. 來訪接待標(biāo)準(zhǔn)與程序
3. 信息保密與安全規(guī)定
4. 來訪后的反饋與評估
5. 違規(guī)處理與責(zé)任追究
內(nèi)容概述：
1. 來訪申請與審批流程：明確供應(yīng)商來訪前需提交的申請材料、審批權(quán)限及時間限制。
2. 來訪接待標(biāo)準(zhǔn)與程序：規(guī)定接待人員的職責(zé)、接待場所的選擇、參觀路線的`規(guī)劃等。
3. 信息保密與安全規(guī)定：強(qiáng)調(diào)在供應(yīng)商來訪期間對公司敏感信息的保護(hù)措施。
4. 來訪后的反饋與評估：設(shè)定對供應(yīng)商來訪效果的評價機(jī)制，以便持續(xù)改進(jìn)管理。
5. 違規(guī)處理與責(zé)任追究：對于違反規(guī)定的供應(yīng)商和內(nèi)部員工，設(shè)定相應(yīng)的處罰措施。
供應(yīng)商管理制度15
為了適應(yīng)當(dāng)前市場經(jīng)濟(jì)的新形勢對檔案信息的要求，促進(jìn)檔案向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，首要的任務(wù)是解放思想、提高認(rèn)識、轉(zhuǎn)變觀念，要擺脫習(xí)慣勢力和主觀偏見的束縛，樹立有利于檔案與經(jīng)濟(jì)結(jié)合的新思想、新觀念、使我們的思想認(rèn)識，精神狀態(tài)，工作作風(fēng)與面臨的形勢相結(jié)合。
（1）提高對“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力、城建檔案是潛在生產(chǎn)力”的認(rèn)識，增強(qiáng)檔案意識。當(dāng)今世界，科學(xué)技術(shù)的發(fā)展及其向生產(chǎn)力的迅速轉(zhuǎn)化，已經(jīng)成為現(xiàn)代生產(chǎn)力中最活躍和最主要的推動力量.是形成現(xiàn)代國家綜合國力的核心，是興國之本，富國之源。充分認(rèn)識“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”，對城建檔案工作者來說，就是要增強(qiáng)科學(xué)意識，把城建檔案管理轉(zhuǎn)移到依靠科技進(jìn)步和提高檔案干部素質(zhì)的軌道上來，要以科學(xué)技術(shù)為先導(dǎo)，依靠先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)振興城建檔案工作，要改變過去憑經(jīng)驗和主要依靠行政手段、手工操作進(jìn)行管理，逐步實現(xiàn)城建檔案現(xiàn)代化管理。
城建檔案工作者要充分認(rèn)識城建檔案在生產(chǎn)力要素中的功能，充分認(rèn)識自己的工作對社會生產(chǎn)力發(fā)展的重要意義，把加速城建檔案信息由潛在生產(chǎn)力向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，作為自己的時代使命。
（2）深化對檔案基本功能的認(rèn)識，增強(qiáng)改革開放和市場經(jīng)濟(jì)意識。檔案是一種多功能的信息資源。檔案有本源性信息的功能、知識功能、文化功能、再生功能、商品功能等等。對我們城建檔案工作者來說，要著重加深對城建檔案知識信息功能和商品功能的認(rèn)識，提高對城建檔案在生產(chǎn)力要素中的功能的認(rèn)識。
城建檔案還具有商品功能，城建檔案作為人們從事科研，生產(chǎn)建設(shè)活動的原始記錄，是把勞動者和生產(chǎn)資料結(jié)合起來的一種介質(zhì)。它雖然不具有商品屬性，不能作為技術(shù)商品流通。但是，其復(fù)制品可以進(jìn)入技術(shù)信息市場，作為商品出售交換。從這個意義上講，城建檔案具有商品屬性。當(dāng)前科學(xué)技術(shù)已經(jīng)成為商品進(jìn)入技術(shù)市場，城建檔案作為科學(xué)技術(shù)的一種載體也相應(yīng)地進(jìn)入了技術(shù)市場，例如：城建檔案的復(fù)制品可以作為技術(shù)商品實行有償服務(wù)（建筑設(shè)計、工程地質(zhì)勘探等成果就是有償提供的）；可以為技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)提供成果信息；可供技術(shù)出口；可隨產(chǎn)品出售作為產(chǎn)品維修依據(jù)。
城建檔案工作者要增強(qiáng)城建檔案信息觀念和商品經(jīng)濟(jì)意識，千方百計使城建檔案的復(fù)制品隨技術(shù)轉(zhuǎn)讓、出口打入技術(shù)信息市場，使城建檔案發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益。
城建檔案管理現(xiàn)代化就是用科技的思想、組織、方法和先進(jìn)的技術(shù)手段，對城建檔案工作進(jìn)行有效管理，使之獲得最佳的工作效率，最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。實現(xiàn)城建檔案管理現(xiàn)代化，主要抓三個方面的工作：
（1）建檔工作現(xiàn)代化。即以當(dāng)代的先進(jìn)科學(xué)技術(shù)裝備城建檔案工作，實現(xiàn)工作手段現(xiàn)代化。從目前國內(nèi)外的情況看，主要是采用電子計算機(jī)、縮微機(jī)等現(xiàn)代化設(shè)備，用于存儲、檢索、復(fù)制檔案及各種管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析等。例如，建立計算機(jī)的檢索系統(tǒng)、編目系統(tǒng)、借閱管理系統(tǒng)、統(tǒng)計系統(tǒng)、庫房管理系統(tǒng)、財務(wù)從事行政管理系統(tǒng)，并逐步實行計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)，形成地區(qū)性或全國性的網(wǎng)格系統(tǒng)。
檔案縮微化也是檔案工作技術(shù)現(xiàn)代化發(fā)展的趨勢，目前為了解決檔案數(shù)量的急劇增長和載體的不斷老化，以及由此而來的檔案保管和使用上的矛盾。縮微技術(shù)在檔案部門已經(jīng)得到廣泛的應(yīng)用，它能保持檔案的'原貌，大大縮小檔案的體積，節(jié)省存儲空間，便于保管，有利于保護(hù)檔案原件，延長檔案的壽命，成本低，保存期長，不易損壞變質(zhì)。此外，聲像技術(shù)、現(xiàn)代化檔案保護(hù)技術(shù)的作用，也是檔案工作技術(shù)現(xiàn)代化內(nèi)容，是提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率的有力保證。
（2）城建檔案工作管理現(xiàn)代化。實現(xiàn)檔案工作管理現(xiàn)代化，要求從四個方面著手：一是管理思想現(xiàn)代化。就是要確立管理科學(xué)化、高效化、系統(tǒng)化的思想。二是管理組織現(xiàn)代化。組織機(jī)構(gòu)是發(fā)揮管理功能，完成管理目標(biāo)的工具，要求城建檔案組織機(jī)構(gòu)系統(tǒng)必須目標(biāo)明確，任務(wù)清楚，信息靈通，相對穩(wěn)定，管理效率高。三是管理方法現(xiàn)代化。采用現(xiàn)代化決策方法，目標(biāo)管理、全面質(zhì)量管理、經(jīng)營責(zé)任制度，達(dá)到調(diào)動職工積極性，提高工作效率，保證總目標(biāo)實現(xiàn)的目的。四是管理手段現(xiàn)代化。改變過去單純用行政手段管理的方法，要采取法律的、經(jīng)濟(jì)的、行政的綜合管理手段，履行監(jiān)督指導(dǎo)職能。實現(xiàn)城建檔案工作標(biāo)準(zhǔn)化，也是對檔案工作進(jìn)行科學(xué)管理的一個重要手段，是實現(xiàn)檔案工作現(xiàn)代化的前提。城建檔案名詞術(shù)語、檔案檢索分類、主題與標(biāo)引、著錄格式、縮微、庫房建筑、檔案裝具、組卷的方式方法等方面。都要制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，使城建檔案工作逐步走向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。
（3）檔案干部現(xiàn)代化。人是管理中最活躍的因素，檔案工作機(jī)構(gòu)由人來組成，現(xiàn)代化的工作技術(shù)由人掌握，管理的職責(zé)由人來完成，政策、法令、規(guī)章制度由人掌握和執(zhí)行。要實現(xiàn)檔案工作現(xiàn)代化，首先要實現(xiàn)檔案干部的現(xiàn)代化。為此，必須大力加強(qiáng)教育，要以建設(shè)有中國特色的社會主義理論武裝企體檔案工作人員，要不斷提高檔案干部的政策素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，這是科學(xué)興檔的一項戰(zhàn)略措施。城建檔案工作現(xiàn)代化，對城建檔案干部的素質(zhì)尤其是知識結(jié)構(gòu)提出了更高的要求。城建檔案干部除具備一定的政治理論水平、系統(tǒng)的文化基礎(chǔ)知識和檔案專業(yè)知識外，還必須學(xué)習(xí)掌握現(xiàn)代化的科學(xué)知識，學(xué)習(xí)城市建設(shè)各項專業(yè)的基礎(chǔ)知識，學(xué)習(xí)法律知識，學(xué)習(xí)掌握外語等。城建檔案干部只有具備廣泛的知識，才能有應(yīng)變能力，富于創(chuàng)新精神，才能在實現(xiàn)檔案工作現(xiàn)代化中加速城建檔案向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化方面發(fā)揮更加重要作用。
大力開發(fā)城建檔案信息資源，是加速城建檔案向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化的必要條件。
為此，必須首先建立健全各城市城建檔案信息庫一城建檔案館。認(rèn)真做好城建檔案信息的儲存、整理、分析、傳播、輸出和信息反饋工作。要著重抓好以下工作：
（1）抓好城建檔案信息輸入、存儲工作。這是建設(shè)城建檔案的收集工作，不斷豐富優(yōu)化管藏。
（2）抓好城建檔案信息檢索工具的編制工作。這是開發(fā)城建檔案信息手段。檔案信息檢索工具越完整、越科學(xué)、檔案信息開發(fā)的深度和廣度越深越廣，檢索時間就越短，查全率、查準(zhǔn)率就越高。
（3）要抓好城建檔案信息輸入、傳播工作。這是開發(fā)檔案信息資源的目的。為此，要增強(qiáng)信息觀念，樹立城建檔案工作應(yīng)服從于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的指導(dǎo)思想。在服務(wù)范圍上，由內(nèi)向外結(jié)合轉(zhuǎn)變；在服務(wù)方式上，要由封閉、半封閉向開放型轉(zhuǎn)變；在服務(wù)方法上，要由被動向主動轉(zhuǎn)變，改變“消極守攤，被動應(yīng)付”的局面；在服務(wù)手段上，要由手工操作向現(xiàn)代化手段相結(jié)合轉(zhuǎn)變，要采用電子計算機(jī)、縮微照相、靜電復(fù)印、光盤等先進(jìn)技術(shù)，及時準(zhǔn)確地輸出、傳播檔案信息。在服務(wù)內(nèi)容上提供一次文獻(xiàn)向提供二次、三次文獻(xiàn)轉(zhuǎn)變。這是今后效益和社會效益的有效方式。
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